Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		27.210		31.633	30.119	28.962		1.157
Baten		1.748		2.034	1.560	1.898		337
Saldo lasten en baten		-25.462		-29.599	-28.559	-27.064		1.494
Toevoegingen aan reserves		0		0	194	416		-221
Onttrekkingen aan reserves		560		0	168	177		9
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		560		0	-26	-239		-212
Gerealiseerd resultaat		-24.902		-29.599	-28.585	-27.303		1.282

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	101	126
Doorbelasting uren	899	1.188
Goederen en Diensten	21.576	19.611
Kapitaallasten	888	829
Mutat voorz	0	13
Overdrachten	212	353
Salarissen	1.714	1.421
Subsidies	3.565	3.965
Uitkeringen	1.159	1.371
Verrek overig	6	85
Gerealiseerd resultaat	30.119	28.962

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	31.633	30.119	28.962	1.157
Afval	1.150	1.108	1.231		-122
Arbeidsparticipatie	1.195	1.340	1.178		162
Begeleide participatie	749	826	762		64
Cultuurpresentatie, -prod en -part	29	29	50		-21
Geëscaleerde zorg jeugd	522	656	585		72
Geëscaleerde zorg volwassenen	4.697	3.612	2.819		793
Inkomensregelingen	1.605	1.439	1.371		68
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.880	7.355	7.732		-377
Maatwerkdienstverlening volwassenen	6.116	5.609	5.071		539
Maatwerkvoorziening WMO	1.073	765	538		227
Media	44	44	48		-4
Milieubeheer	63	46	74		-28
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.162	1.258	1.282		-24
Onderwijshuisvesting	649	706	805		-99
Openb groen en (openlucht) recreatie	485	426	502		-76
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Overhead	0	269	75		194
Overige baten en lasten	0	-3	0		-3
Parkeren	3	28	0		28
Samenkracht en burgerparticipattie	1.707	1.074	1.239		-165
Sportaccommodaties	190	215	239		-24
Sportbeleid en activering	703	1.107	1.162		-55
Verkeer en vervoer	1.179	1.340	1.255		85
Volksgezondheid	29	21	15		6
Wijkteams	2.181	628	712		-84
Wonen en bouwen	0	0	0		0
Baten	2.034	1.560	1.898	337
Afval	38	0	0		0
Arbeidsparticipatie	0	0	2		2
Inkomensregelingen	42	61	75		13
Maatwerkdienstverlening jeugd	1	0	0		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	525	0	2		2
Maatwerkvoorziening WMO	9	0	0		0
Milieubeheer	293	291	308		17
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	561	629	650		21
Onderwijshuisvesting	289	300	560		259
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Parkeren	1	1	0		-1
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	17		17
Sportaccommodaties	242	247	259		12
Verkeer en vervoer	3	3	4		2
Volksgezondheid	20	21	21		0
Wijkteams	2	2	0		-2
Saldo lasten en baten	-29.599	-28.559	-27.064	1.494
Toevoegingen aan reserves	0	194	416	-221
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	28	32		-3
Onderwijshuisvesting	0	72	205		-132
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	63		-63
Samenkracht en burgerparticipattie	0	66	89		-23
Sportaccommodaties	0	23	23		0
Volksgezondheid	0	4	4		0
Onttrekkingen aan reserves	0	168	177	9
Inkomensregelingen	0	19	19		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0		0
Onderwijshuisvesting	0	109	109		0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	9		9
Sportaccommodaties	0	34	34		0
Volksgezondheid	0	6	6		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-26	-239	-212
Gerealiseerd resultaat	-29.599	-28.585	-27.303	1.282

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	31.633	30.119	28.962	1.157
Armoedebeleid	1.576	1.391	1.322		69
Asielzaken	2	2	0		2
Bedrijfsvoering	0	269	75		194
Cultuur en erfgoed	73	73	98		-25
Dierenwelzijn	23	23	25		-2
Financiën	0	-3	0		-3
Groen	383	311	283		28
Inclusie	2	2	4		-2
Jeugd /Jeugdzorg	5.653	7.277	7.518		-241
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	789	973	865		108
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.811	1.964	2.087		-122
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Openbare ruimte	1.623	1.594	1.814		-220
Personeel en Organisatie	0	0	0		0
Publieke gezondheid	29	21	15		6
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	63	46	74		-28
Schulddienstverlening	209	263	210		53
Sport	893	1.322	1.401		-79
Welzijn	1.457	1.397	1.273		124
Werk en Inkomen	1.224	1.389	1.243		146
Wijksturing en Wijkzaken	619	657	860		-203
Zorg	14.982	10.928	9.578		1.350
Baten	2.034	1.560	1.898	337
Armoedebeleid	13	13	25		12
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	1		-1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	850	929	1.210		281
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Openbare ruimte	41	3	4		1
Publieke gezondheid	20	21	21		0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	293	291	308		17
Schulddienstverlening	29	0	2		2
Sport	242	247	259		12
Werk en Inkomen	29	48	51		3
Wijksturing en Wijkzaken	2	2	13		11
Zorg	505	0	4		4
Saldo lasten en baten	-29.599	-28.559	-27.064	1.494
Toevoegingen aan reserves	0	194	416	-221
Groen	0	0	22		-22
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	72	205		-132
Openbare ruimte	0	0	41		-41
Publieke gezondheid	0	4	4		0
Schulddienstverlening	0	28	32		-3
Sport	0	23	23		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	23		-23
Zorg	0	66	66		0
Onttrekkingen aan reserves	0	168	177	9
Armoedebeleid	0	19	19		0
Inclusie	0	0	4		4
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	109	109		0
Publieke gezondheid	0	6	6		0
Schulddienstverlening	0	0	0		0
Sport	0	34	34		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	5		5
Zorg	0	0	0		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-26	-239	-212
Gerealiseerd resultaat	-29.599	-28.585	-27.303	1.282