Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		22.438		26.390	24.872	23.835		1.037
Baten		1.720		2.020	1.642	1.650		8
Saldo lasten en baten		-20.717		-24.370	-23.230	-22.186		1.045
Toevoegingen aan reserves		0		0	247	375		-127
Onttrekkingen aan reserves		514		0	137	168		31
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		514		0	-110	-207		-97
Gerealiseerd resultaat		-20.204		-24.370	-23.340	-22.392		948

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	80	76
Doorbelasting uren	652	581
Goederen en Diensten	17.900	16.733
Kapitaallasten	434	472
Mutat voorz	0	11
Overdrachten	227	317
Salarissen	1.522	1.168
Subsidies	3.164	3.423
Uitkeringen	889	1.035
Verrek overig	6	19
Gerealiseerd resultaat	24.872	23.835

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.390	24.872	23.835	1.037
Afval	892	860	954		-94
Arbeidsparticipatie	854	1.007	897		110
Begeleide participatie	542	919	669		250
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0		0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	2	2	12		-10
Geëscaleerde zorg jeugd	405	273	201		72
Geëscaleerde zorg volwassenen	3.615	4.041	3.439		602
Inkomensregelingen	1.250	1.206	1.217		-11
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.591	4.540	5.041		-501
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5.426	4.409	4.082		327
Maatwerkvoorziening WMO	731	1.198	959		240
Media	44	44	48		-4
Milieubeheer	62	44	54		-10
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.153	1.252	1.065		186
Onderwijshuisvesting	135	108	105		2
Openb groen en (openlucht) recreatie	489	424	447		-23
Openbare orde en veiligheid	222	220	221		-2
Overhead	0	238	75		163
Overige baten en lasten	0	-3	0		-3
Parkeren	2	2	1		1
Samenkracht en burgerparticipattie	1.417	795	1.022		-228
Sportaccommodaties	198	197	256		-58
Sportbeleid en activering	1.092	1.053	1.147		-94
Verkeer en vervoer	991	1.052	1.242		-190
Volksgezondheid	203	380	210		170
Wijkteams	2.075	610	470		140
Wonen en bouwen	0	0	0		0
Baten	2.020	1.642	1.650	8
Afval	28	0	0		0
Arbeidsparticipatie	0	0	6		7
Inkomensregelingen	30	45	55		10
Maatwerkdienstverlening jeugd	1	0	0		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	523	0	2		2
Maatwerkvoorziening WMO	5	0	0		0
Milieubeheer	166	166	159		-7
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	631	708	727		19
Onderwijshuisvesting	88	97	91		-5
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Parkeren	1	1	0		-1
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	4		4
Sportaccommodaties	364	381	400		19
Verkeer en vervoer	3	3	1		-1
Volksgezondheid	170	236	197		-39
Wijkteams	2	2	7		5
Saldo lasten en baten	-24.370	-23.230	-22.186	1.045
Toevoegingen aan reserves	0	247	375	-127
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	26	29		-3
Onderwijshuisvesting	0	0	66		-66
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	48		-48
Samenkracht en burgerparticipattie	0	80	80		0
Sportaccommodaties	0	21	21		0
Volksgezondheid	0	120	120		0
Wijkteams	0	0	10		-10
Onttrekkingen aan reserves	0	137	168	31
Inkomensregelingen	0	16	16		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0		0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	31		31
Sportaccommodaties	0	4	4		0
Volksgezondheid	0	118	118		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-110	-207	-97
Gerealiseerd resultaat	-24.370	-23.340	-22.392	948

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.390	24.872	23.835	1.037
Armoedebeleid	1.229	1.172	1.182		-10
Asielzaken	2	2	0		2
Bedrijfsvoering	0	238	75		163
Cultuur en erfgoed	46	46	60		-14
Dierenwelzijn	23	23	25		-2
Financiën	0	-3	0		-3
Groen	413	339	338		1
Inclusie	1	1	31		-29
Jeugd /Jeugdzorg	4.391	4.108	4.525		-417
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	610	672	866		-195
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.288	1.359	1.171		189
Openbare orde en veiligheid	222	220	221		-2
Openbare ruimte	1.329	1.304	1.414		-110
Personeel en Organisatie	0	0	0		0
Publieke gezondheid	203	380	210		170
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	62	44	54		-10
Schulddienstverlening	192	261	192		69
Sport	1.290	1.250	1.403		-152
Welzijn	1.224	1.274	1.240		35
Werk en Inkomen	874	1.042	943		99
Wijksturing en Wijkzaken	632	594	519		75
Zorg	12.360	10.545	9.366		1.179
Baten	2.020	1.642	1.650	8
Armoedebeleid	10	10	20		10
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	0		-1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	719	804	818		14
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Openbare ruimte	31	3	1		-1
Publieke gezondheid	170	236	197		-39
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	166	166	159		-7
Schulddienstverlening	27	0	2		2
Sport	364	381	400		19
Werk en Inkomen	20	35	42		7
Wijksturing en Wijkzaken	2	2	7		5
Zorg	501	0	4		4
Saldo lasten en baten	-24.370	-23.230	-22.186	1.045
Toevoegingen aan reserves	0	247	375	-127
Groen	0	0	25		-25
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	0	66		-66
Openbare ruimte	0	0	23		-23
Publieke gezondheid	0	120	120		0
Schulddienstverlening	0	26	29		-3
Sport	0	21	21		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	20	30		-10
Zorg	0	60	60		0
Onttrekkingen aan reserves	0	137	168	31
Armoedebeleid	0	16	16		0
Inclusie	0	0	31		31
Publieke gezondheid	0	118	118		0
Schulddienstverlening	0	0	0		0
Sport	0	4	4		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	0		0
Zorg	0	0	0		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-110	-207	-97
Gerealiseerd resultaat	-24.370	-23.340	-22.392	948