Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		26.682		26.945	23.998	22.882		1.116
Baten		2.059		2.599	2.004	2.141		137
Saldo lasten en baten		-24.623		-24.346	-21.993	-20.741		1.252
Toevoegingen aan reserves		0		0	164	378		-214
Onttrekkingen aan reserves		2.068		0	233	256		23
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		2.068		0	69	-123		-191
Gerealiseerd resultaat		-22.555		-24.346	-21.924	-20.863		1.061

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	135	102
Doorbelasting uren	453	1.314
Goederen en Diensten	16.405	13.882
Kapitaallasten	785	807
Mutat voorz	0	15
Overdrachten	336	474
Salarissen	1.724	1.383
Subsidies	2.909	3.395
Uitkeringen	1.244	1.492
Verrek overig	8	18
Gerealiseerd resultaat	23.998	22.882

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.945	23.998	22.882	1.116
Afval	612	589	654		-65
Arbeidsparticipatie	1.195	1.340	1.170		171
Begeleide participatie	523	915	652		263
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	0		0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	24	24	33		-9
Geëscaleerde zorg jeugd	452	436	411		25
Geëscaleerde zorg volwassenen	3.257	2.960	2.782		178
Inkomensregelingen	1.756	1.626	1.686		-60
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.038	3.853	4.184		-331
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.651	4.878	4.227		652
Maatwerkvoorziening WMO	664	760	519		241
Media	44	44	48		-4
Milieubeheer	61	43	60		-17
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.501	1.647	1.638		10
Onderwijshuisvesting	945	897	955		-58
Openb groen en (openlucht) recreatie	512	436	427		9
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Overhead	0	222	89		133
Overige baten en lasten	0	-4	0		-4
Parkeren	1	1	0		1
Samenkracht en burgerparticipattie	1.471	728	881		-154
Sportaccommodaties	42	45	49		-5
Sportbeleid en activering	628	600	622		-22
Verkeer en vervoer	1.091	951	943		7
Volksgezondheid	133	139	63		75
Wijkteams	2.122	647	572		75
Wonen en bouwen	0	0	0		0
Baten	2.599	2.004	2.141	137
Afval	20	0	0		0
Arbeidsparticipatie	0	0	9		9
Inkomensregelingen	43	62	77		15
Maatwerkdienstverlening jeugd	1	0	0		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	527	0	2		2
Maatwerkvoorziening WMO	4	0	0		0
Milieubeheer	144	123	125		2
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	992	1.111	1.142		31
Onderwijshuisvesting	698	562	610		49
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Parkeren	1	1	0		-1
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	6		6
Sportaccommodaties	120	98	98		0
Verkeer en vervoer	3	3	-1		-4
Volksgezondheid	38	38	67		29
Wijkteams	2	2	6		4
Saldo lasten en baten	-24.346	-21.993	-20.741	1.252
Toevoegingen aan reserves	0	164	378	-214
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	31	34		-4
Onderwijshuisvesting	0	87	261		-174
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	28		-28
Sportaccommodaties	0	13	13		0
Volksgezondheid	0	33	33		0
Wijkteams	0	0	9		-9
Onttrekkingen aan reserves	0	233	256	23
Inkomensregelingen	0	26	26		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0		0
Onderwijshuisvesting	0	151	151		0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	23		23
Sportaccommodaties	0	5	5		0
Volksgezondheid	0	51	51		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	69	-123	-191
Gerealiseerd resultaat	-24.346	-21.924	-20.863	1.061

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	26.945	23.998	22.882	1.116
Armoedebeleid	1.727	1.578	1.637		-60
Asielzaken	1	1	0		1
Bedrijfsvoering	0	222	89		133
Cultuur en erfgoed	68	68	82		-14
Dierenwelzijn	23	23	25		-2
Financiën	0	-4	0		-4
Groen	411	353	335		18
Inclusie	1	1	23		-22
Jeugd /Jeugdzorg	4.896	3.513	3.746		-232
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	770	630	623		7
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	2.446	2.544	2.593		-49
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Openbare ruimte	1.012	971	1.040		-69
Personeel en Organisatie	0	0	0		0
Publieke gezondheid	133	139	63		75
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	61	43	60		-17
Schulddienstverlening	227	285	227		58
Sport	670	645	671		-26
Welzijn	1.216	1.176	1.083		93
Werk en Inkomen	1.224	1.389	1.234		155
Wijksturing en Wijkzaken	671	731	650		80
Zorg	11.167	9.471	8.484		987
Baten	2.599	2.004	2.141	137
Armoedebeleid	14	14	28		14
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	0		-1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.690	1.673	1.752		79
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Openbare ruimte	22	3	-1		-4
Publieke gezondheid	38	38	67		29
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	144	123	125		2
Schulddienstverlening	31	0	2		2
Sport	120	98	98		0
Werk en Inkomen	29	48	58		10
Wijksturing en Wijkzaken	2	2	8		5
Zorg	500	0	4		4
Saldo lasten en baten	-24.346	-21.993	-20.741	1.252
Toevoegingen aan reserves	0	164	378	-214
Groen	0	0	17		-17
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	87	261		-174
Openbare ruimte	0	0	11		-11
Publieke gezondheid	0	33	33		0
Schulddienstverlening	0	31	34		-4
Sport	0	13	13		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	9		-9
Onttrekkingen aan reserves	0	233	256	23
Armoedebeleid	0	26	26		0
Inclusie	0	0	23		23
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	151	151		0
Publieke gezondheid	0	51	51		0
Schulddienstverlening	0	0	0		0
Sport	0	5	5		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	69	-123	-191
Gerealiseerd resultaat	-24.346	-21.924	-20.863	1.061