Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		32.433		39.705	38.261	34.363		3.897
Baten		3.894		4.347	3.968	4.112		144
Saldo lasten en baten		-28.539		-35.357	-34.293	-30.252		4.041
Toevoegingen aan reserves		0		0	236	548		-312
Onttrekkingen aan reserves		305		0	397	417		20
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		305		0	161	-131		-292
Gerealiseerd resultaat		-28.234		-35.357	-34.132	-30.383		3.749

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	207	186
Doorbelasting uren	480	69
Goederen en Diensten	28.199	24.045
Kapitaallasten	938	933
Mutat voorz	0	26
Overdrachten	490	663
Salarissen	2.023	1.559
Subsidies	3.878	4.528
Uitkeringen	2.037	2.333
Verrek overig	9	22
Gerealiseerd resultaat	38.261	34.363

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	39.705	38.261	34.363	3.897
Afval	1.025	997	1.107		-110
Arbeidsparticipatie	1.793	2.011	1.839		172
Begeleide participatie	707	1.036	781		255
Cultuurpresentatie, -prod en -part	26	26	51		-25
Geëscaleerde zorg jeugd	669	790	705		85
Geëscaleerde zorg volwassenen	6.502	7.345	5.913		1.432
Inkomensregelingen	2.892	2.846	2.754		92
Maatwerkdienstverlening jeugd	7.557	6.392	6.333		60
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5.918	6.609	5.231		1.378
Maatwerkvoorziening WMO	900	1.263	1.006		257
Media	44	44	48		-4
Milieubeheer	58	40	57		-17
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.980	3.356	3.065		291
Onderwijshuisvesting	1.400	1.409	1.355		55
Openb groen en (openlucht) recreatie	542	532	360		172
Openbare orde en veiligheid	222	220	219		1
Overhead	0	312	75		237
Overige baten en lasten	0	-3	0		-3
Parkeren	2	2	0		2
Samenkracht en burgerparticipattie	1.664	982	1.575		-592
Sportaccommodaties	80	96	106		-10
Sportbeleid en activering	1.073	411	414		-3
Verkeer en vervoer	957	827	802		25
Volksgezondheid	120	113	99		14
Wijkteams	2.574	605	469		135
Wonen en bouwen	0	0	0		0
Baten	4.347	3.968	4.112	144
Afval	24	0	0		0
Arbeidsparticipatie	0	0	14		14
Inkomensregelingen	66	96	120		25
Maatwerkdienstverlening jeugd	2	0	0		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	541	0	3		3
Maatwerkvoorziening WMO	7	0	0		0
Milieubeheer	170	179	184		5
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.208	2.502	2.548		47
Onderwijshuisvesting	1.103	926	953		27
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	60		60
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Parkeren	1	1	0		-1
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	10		10
Sportaccommodaties	158	161	164		3
Verkeer en vervoer	3	3	1		-2
Volksgezondheid	55	95	55		-40
Wijkteams	2	2	0		-2
Saldo lasten en baten	-35.357	-34.293	-30.252	4.041
Toevoegingen aan reserves	0	236	548	-312
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	43	48		-5
Onderwijshuisvesting	0	166	436		-270
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	37		-37
Sportaccommodaties	0	11	11		0
Volksgezondheid	0	16	16		0
Onttrekkingen aan reserves	0	397	417	20
Inkomensregelingen	0	45	45		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0		0
Onderwijshuisvesting	0	328	328		0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	20		20
Sportaccommodaties	0	19	19		0
Volksgezondheid	0	5	5		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	161	-131	-292
Gerealiseerd resultaat	-35.357	-34.132	-30.383	3.749

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	39.705	38.261	34.363	3.897
Armoedebeleid	2.849	2.773	2.680		93
Asielzaken	2	2	0		2
Bedrijfsvoering	0	312	75		237
Cultuur en erfgoed	69	70	99		-30
Dierenwelzijn	23	23	25		-2
Financiën	0	-3	0		-3
Groen	444	383	192		191
Inclusie	1	1	20		-19
Jeugd /Jeugdzorg	7.251	5.960	5.729		232
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	684	578	550		28
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	4.380	4.765	4.420		346
Openbare orde en veiligheid	222	220	219		1
Openbare ruimte	1.374	1.374	1.502		-128
Personeel en Organisatie	0	0	0		0
Publieke gezondheid	120	113	99		14
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	58	40	57		-17
Schulddienstverlening	314	394	314		80
Sport	1.153	508	520		-13
Welzijn	1.455	1.458	1.497		-39
Werk en Inkomen	1.836	2.083	1.936		147
Wijksturing en Wijkzaken	606	631	899		-267
Zorg	16.863	16.576	13.531		3.046
Baten	4.347	3.968	4.112	144
Armoedebeleid	23	23	47		24
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	0		-1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	3.311	3.427	3.501		74
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Openbare ruimte	27	3	61		58
Publieke gezondheid	55	95	55		-40
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	170	179	184		5
Schulddienstverlening	45	0	3		3
Sport	158	161	164		3
Werk en Inkomen	43	73	87		15
Wijksturing en Wijkzaken	2	2	5		3
Zorg	504	0	4		4
Saldo lasten en baten	-35.357	-34.293	-30.252	4.041
Toevoegingen aan reserves	0	236	548	-312
Groen	0	0	32		-32
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	166	436		-270
Openbare ruimte	0	0	5		-5
Publieke gezondheid	0	16	16		0
Schulddienstverlening	0	43	48		-5
Sport	0	11	11		0
Onttrekkingen aan reserves	0	397	417	20
Armoedebeleid	0	45	45		0
Inclusie	0	0	20		20
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	328	328		0
Publieke gezondheid	0	5	5		0
Schulddienstverlening	0	0	0		0
Sport	0	19	19		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	161	-131	-292
Gerealiseerd resultaat	-35.357	-34.132	-30.383	3.749