Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		25.570		24.138	24.197	23.909		288
Baten		2.632		2.673	2.562	2.738		176
Saldo lasten en baten		-22.938		-21.465	-21.635	-21.172		464
Toevoegingen aan reserves		0		0	432	914		-482
Onttrekkingen aan reserves		1.071		0	256	266		11
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		1.071		0	-176	-648		-471
Gerealiseerd resultaat		-21.867		-21.465	-21.812	-21.819		-7

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	286	290
Doorbelasting uren	444	6
Goederen en Diensten	17.170	17.210
Kapitaallasten	2.003	1.970
Mutat voorz	0	8
Overdrachten	192	236
Salarissen	1.216	964
Subsidies	2.314	2.511
Uitkeringen	569	710
Verrek overig	5	5
Gerealiseerd resultaat	24.197	23.909

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	24.138	24.197	23.909	288
Afval	652	626	695		-69
Arbeidsparticipatie	512	594	525		70
Begeleide participatie	353	520	484		35
Bestuur	0	0	1		-1
Cultureel erfgoed	0	0	0		0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	11	11	15		-4
Geëscaleerde zorg jeugd	483	499	447		52
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.813	1.941	2.063		-122
Grondexpl (niet-bedrijventerreinen)	0	0	0		0
Inkomensregelingen	904	817	743		74
Maatwerkdienstverlening jeugd	5.332	7.046	7.733		-687
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3.716	3.232	3.303		-71
Maatwerkvoorziening WMO	650	667	428		239
Media	44	44	48		-4
Milieubeheer	82	65	80		-15
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.228	1.338	1.103		234
Onderwijshuisvesting	2.538	2.958	2.679		279
Openb groen en (openlucht) recreatie	632	596	349		247
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Overhead	0	273	77		196
Overige baten en lasten	0	-2	0		-2
Parkeren	27	27	28		-1
Riolering	0	0	0		0
Samenkracht en burgerparticipattie	1.292	693	886		-194
Sportaccommodaties	258	294	351		-57
Sportbeleid en activering	990	582	611		-29
Verkeer en vervoer	748	817	664		152
Volksgezondheid	23	15	11		4
Wijkteams	1.628	326	366		-40
Wonen en bouwen	0	0	0		0
Baten	2.673	2.562	2.738	176
Afval	22	0	0		0
Arbeidsparticipatie	0	0	4		4
Inkomensregelingen	19	28	36		8
Maatwerkdienstverlening jeugd	1	0	0		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	518	0	2		2
Maatwerkvoorziening WMO	4	0	0		0
Milieubeheer	112	110	123		13
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	621	701	717		16
Onderwijshuisvesting	1.129	1.468	1.615		147
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Parkeren	1	1	0		-1
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	10		10
Sportaccommodaties	218	231	228		-3
Verkeer en vervoer	3	3	1		-1
Volksgezondheid	14	14	3		-12
Wijkteams	2	2	0		-2
Saldo lasten en baten	-21.465	-21.635	-21.172	464
Toevoegingen aan reserves	0	432	914	-482
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	24	26		-3
Onderwijshuisvesting	0	210	631		-421
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	58		-58
Samenkracht en burgerparticipattie	0	166	166		0
Sportaccommodaties	0	30	30		0
Volksgezondheid	0	3	3		0
Onttrekkingen aan reserves	0	256	266	11
Inkomensregelingen	0	16	16		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0		0
Onderwijshuisvesting	0	208	208		0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	11		11
Sportaccommodaties	0	30	30		0
Volksgezondheid	0	2	2		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-176	-648	-471
Gerealiseerd resultaat	-21.465	-21.812	-21.819	-7

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	24.138	24.197	23.909	288
Armoedebeleid	892	796	722		74
Asielzaken	2	2	0		2
Bedrijfsvoering	0	273	75		198
Cultuur en erfgoed	55	55	64		-9
Dierenwelzijn	23	23	27		-4
Financiën	0	-2	0		-2
Groen	526	473	253		220
Grondzaken	0	0	0		0
Inclusie	1	1	11		-10
Jeugd /Jeugdzorg	5.232	6.780	7.347		-566
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	572	640	497		143
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	3.766	4.295	3.782		513
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Openbare ruimte	939	929	959		-30
Personeel en Organisatie	0	0	2		-2
Publieke gezondheid	23	15	11		4
Regionale samenwerking	0	0	1		-1
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	82	65	80		-15
Schulddienstverlening	174	219	175		44
Sport	1.248	877	962		-86
Welzijn	1.040	991	836		155
Werk en Inkomen	524	615	552		63
Wijksturing en Wijkzaken	375	290	434		-144
Zorg	8.442	6.640	6.901		-261
Baten	2.673	2.562	2.738	176
Armoedebeleid	7	7	15		8
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	0		-1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.750	2.169	2.332		163
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Openbare ruimte	25	3	1		-1
Publieke gezondheid	14	14	3		-12
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	112	110	123		13
Schulddienstverlening	23	0	2		2
Sport	218	231	228		-3
Werk en Inkomen	12	21	25		4
Wijksturing en Wijkzaken	2	2	5		3
Zorg	501	0	4		4
Saldo lasten en baten	-21.465	-21.635	-21.172	464
Toevoegingen aan reserves	0	432	914	-482
Groen	0	0	16		-16
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	210	631		-421
Openbare ruimte	0	0	42		-42
Publieke gezondheid	0	3	3		0
Schulddienstverlening	0	24	26		-3
Sport	0	30	30		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	100	100		0
Zorg	0	66	66		0
Onttrekkingen aan reserves	0	256	266	11
Armoedebeleid	0	16	16		0
Inclusie	0	0	11		11
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	0	208	208		0
Publieke gezondheid	0	2	2		0
Schulddienstverlening	0	0	0		0
Sport	0	30	30		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	0		0
Zorg	0	0	0		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-176	-648	-471
Gerealiseerd resultaat	-21.465	-21.812	-21.819	-7