Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		26.014		30.594	28.428	26.734		1.694
Baten		1.348		1.630	1.139	1.265		126
Saldo lasten en baten		-24.666		-28.964	-27.289	-25.469		1.819
Toevoegingen aan reserves		0		0	497	681		-183
Onttrekkingen aan reserves		1.537		0	243	243		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		1.537		0	-255	-438		-183
Gerealiseerd resultaat		-23.129		-28.964	-27.543	-25.908		1.636

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	44	44
Doorbelasting uren	579	1.678
Goederen en Diensten	21.252	18.326
Kapitaallasten	538	523
Mutat voorz	0	12
Overdrachten	185	225
Salarissen	1.705	1.337
Subsidies	3.139	3.444
Uitkeringen	977	1.139
Verrek overig	7	8
Gerealiseerd resultaat	28.428	26.734

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.594	28.428	26.734	1.694
Afval	835	804	893		-89
Arbeidsparticipatie	939	1.100	896		204
Begeleide participatie	555	989	802		186
Crisisbeheersing en brandweer	0	0	7		-7
Geëscaleerde zorg jeugd	557	363	336		27
Geëscaleerde zorg volwassenen	5.057	4.598	4.488		109
Inkomensregelingen	1.373	1.268	1.206		62
Maatwerkdienstverlening jeugd	6.226	6.842	6.554		288
Maatwerkdienstverlening volwassenen	5.952	5.546	5.056		490
Maatwerkvoorziening WMO	1.278	811	570		240
Media	44	44	48		-4
Milieubeheer	80	62	90		-27
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.005	1.088	980		108
Onderwijshuisvesting	28	0	0		0
Openb groen en (openlucht) recreatie	696	912	565		347
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Overhead	0	352	75		277
Overige baten en lasten	0	-3	0		-3
Parkeren	9	9	7		2
Samenkracht en burgerparticipattie	1.734	448	915		-467
Sportaccommodaties	344	554	638		-84
Sportbeleid en activering	612	875	920		-45
Verkeer en vervoer	971	979	1.004		-25
Volksgezondheid	18	9	5		4
Wijkteams	2.059	555	458		97
Wonen en bouwen	0	0	0		0
Baten	1.630	1.139	1.265	126
Afval	27	0	0		0
Arbeidsparticipatie	0	0	7		7
Crisisbeheersing en brandweer	0	0	6		6
Inkomensregelingen	33	49	61		11
Maatwerkdienstverlening jeugd	1	0	0		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	532	0	3		3
Maatwerkvoorziening WMO	12	0	0		0
Milieubeheer	236	235	272		37
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	512	574	590		16
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Parkeren	1	1	0		-1
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	4		4
Sportaccommodaties	264	270	316		46
Verkeer en vervoer	3	3	1		-2
Volksgezondheid	0	0	5		5
Wijkteams	2	2	0		-2
Saldo lasten en baten	-28.964	-27.289	-25.469	1.819
Toevoegingen aan reserves	0	497	681	-183
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	38	42		-4
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	179		-179
Samenkracht en burgerparticipattie	0	400	400		0
Sportaccommodaties	0	60	60		0
Onttrekkingen aan reserves	0	243	243	0
Inkomensregelingen	0	18	18		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0		0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	0		0
Sportaccommodaties	0	224	224		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-255	-438	-183
Gerealiseerd resultaat	-28.964	-27.543	-25.908	1.636

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	30.594	28.428	26.734	1.694
Armoedebeleid	1.350	1.230	1.168		62
Asielzaken	2	2	0		2
Bedrijfsvoering	0	352	75		277
Cultuur en erfgoed	44	44	48		-4
Dierenwelzijn	23	23	25		-2
Financiën	0	-3	0		-3
Groen	593	820	461		360
Inclusie	1	1	57		-56
Jeugd /Jeugdzorg	6.031	5.994	5.582		412
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	724	711	736		-25
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.033	1.088	980		108
Openbare orde en veiligheid	222	220	225		-5
Openbare ruimte	1.171	1.151	1.248		-97
Personeel en Organisatie	0	0	0		0
Publieke gezondheid	18	9	5		4
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	80	62	90		-27
Schulddienstverlening	279	350	279		71
Sport	956	1.429	1.558		-129
Welzijn	1.551	1.510	1.477		33
Werk en Inkomen	962	1.138	947		192
Wijksturing en Wijkzaken	535	299	507		-208
Zorg	15.019	11.996	11.267		729
Baten	1.630	1.139	1.265	126
Armoedebeleid	11	11	22		11
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	0		-1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	512	574	590		16
Openbare orde en veiligheid	8	5	6		1
Openbare ruimte	29	3	1		-2
Publieke gezondheid	0	0	5		5
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	236	235	272		37
Schulddienstverlening	37	0	3		3
Sport	264	270	316		46
Werk en Inkomen	22	38	46		8
Wijksturing en Wijkzaken	2	2	0		-2
Zorg	508	0	4		4
Saldo lasten en baten	-28.964	-27.289	-25.469	1.819
Toevoegingen aan reserves	0	497	681	-183
Groen	0	0	176		-176
Openbare ruimte	0	0	3		-3
Schulddienstverlening	0	38	42		-4
Sport	0	60	60		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	256	256		0
Zorg	0	144	144		0
Onttrekkingen aan reserves	0	243	243	0
Armoedebeleid	0	18	18		0
Schulddienstverlening	0	0	0		0
Sport	0	224	224		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	0		0
Zorg	0	0	0		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-255	-438	-183
Gerealiseerd resultaat	-28.964	-27.543	-25.908	1.636