Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||
(x €1.000) | ||||||
Lasten | 95 | V | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | -263 | N | Uren beleid | N | I | AR |
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 246 | V | Bereikbaarheidsaanpak binnenstad | N | I | BR |
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 337 | V | Onderhoud panden stationsgebied | N | I | AR |
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | 250 | V | Uitstel schadeherstel tunnel parkeergarage Arnhem Centraal | N | I | BR |
-475 | N | Projecten (zie baten) | ||||
Baten | 265 | V | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | -210 | N | Opbrengst garageparkeren | J | I | AR |
475 | V | Projecten (zie lasten) | ||||
Toevoegingen aan reserves | -326 | N | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | -326 | N | Afwijkingen welke verrekend worden met de bestemmmingsreserve Bereikbaarheidsfonds | |||
Onttrekkingen aan reserves | -531 | N | ||||
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | -531 | N | Afwijkingen welke verrekend worden met de bestemmmingsreserve Bereikbaarheidsfonds |
Uren beleid
Er is extra beleidscapaciteit ingezet voor de uitvoering van dit programma om de beleidsdoelstellingen te realiseren.
Bereikbaarheidsaanpak binnenstad
In 2020 zijn de kosten voor de bereikbaarheidsaanpak binnenstad €246.000 lager uitgevallen. Corona heeft ertoe geleid dat een aantal activiteiten moesten worden uitgesteld. Bijvoorbeeld regionale projecten in het kader van Slim&Schoon onderweg en werkzaamheden rondom autobereikbaarheid. Vanwege het uitstel van de nieuwe OV-concessie werden ook daarvoor minder kosten gemaakt.
Onderhoud panden stationsgebied
Het onderhoud aan twee panden in het stationsgebied is lager uitgevallen. Mede door corona is minder gebruik gemaakt van het busplein (Stationsplein-West). Hierdoor was minder incidenteel onderhoud nodig. Daarnaast heeft de Nederlandse Spoorwegen minder kosten doorbelast voor de Openbaar Vervoer Terminal aan het Stationsplein. Van het voordeel op deze laatste locatie wordt € 84.000 gereserveerd aan de BR Onderhoud vastgoed voor planmatig onderhoud in de toekomst.
Uitstel schadeherstel tunnel parkeergarage Arnhem Centraal
Het in 2020 geplande herstel van de beschadigde tunnel (begroot € 250.000) is uitgesteld naar 2021. Dit voordeel wordt verrekend met de BR Bereikbaarheidsfonds.
Parkeerexploitatie
Als gevolg van de coronacrisis blijven de parkeerinkomsten achter bij de oorspronkelijke begroting.
Gedurende het jaar werd een inkomstenderving van € 1,6 miljoen op garageparkeren voorzien. Voor dit bedrag is het kader na behandeling van Turap 2020-2 gecorrigeerd. Uiteindelijk is de inkomstenderving nog eens € 0,2 miljoen hoger uitgevallen.
Projecten
Gedurende het jaar zijn extra werkzaamheden uitgevoerd, waarvan de kosten in rekening zijn gebracht. Dit leidt tot hogere lasten en hogere baten. Per saldo geen effect op het financieel resultaat van de gemeente Arnhem.