Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||
(x €1.000) | ||||||
Lasten | -1.059 | N | ||||
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | -600 | N | Verschuiving begroting onderwijsbeleid | N | I | AR |
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | -459 | N | Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) | N | I | AR |
Baten | 0 | |||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | |||||
Onttrekkingen aan reserves | 0 |
Verschuiving begroting onderwijsbeleid
Door een verschuiving in de begroting is er een nadelig resultaat op het stedelijk programma ontstaan en een voordelig resultaat op de wijkprogramma's. Op totaalniveau is de afwijking nihil. In het eerste verzamelbesluit van 2021 wordt dit gecorrigeerd zodat deze afwijking niet opnieuw zal ontstaan.
Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
De OAB begroting 2020 was ingericht op een uitbreiding van de VVE uren van 12 naar 16 uur per kind per week. Uiteindelijk is er een uitbreiding naar 14 uur gerealiseerd. Bovendien is het bereik van de doelgroep (onder andere door de lockdown en angst corona) flink teruggevallen. Dit heeft geleid tot een onderbesteding van €500.000, waarvan een voordeel van €963.000 zichtbaar is op de wijken en een nadeel van €459.000 op de stad.