Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ |
---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||
(x €1.000) | ||||||
Lasten | 1.641 | V | ||||
Duurzaamheid | -790 | N | Uren beleid | N | I | AR |
Duurzaamheid | -580 | N | Europese subsidieprojecten NEMIA | N | I | BR |
Duurzaamheid | 2.387 | V | Klimaatfonds | N | I | BR |
Duurzaamheid | 624 | V | Energy Made In Arnhem | N | I | BR |
Baten | 839 | V | ||||
Duurzaamheid | 839 | V | Europese subsidieprojecten NEMIA | N | I | BR |
Toevoegingen aan reserves | 2.987 | N | ||||
Duurzaamheid | 2.387 | N | Klimaatfonds | N | I | BR |
Duurzaamheid | 600 | N | Energy Made In Arnhem diversen | N | I | BR |
Onttrekkingen aan reserves | 316 | V | ||||
Duurzaamheid | 136 | V | Klimaatfonds | N | I | BR |
Duurzaamheid | 180 | V | Energy Made In Arnhem diversen | N | I | BR |
Uren beleid
Er is extra beleidscapaciteit ingezet voor de uitvoering van dit programma om de beleidsdoelstellingen te realiseren.
Europese subsidieprojecten NEMIA
De Europese projecten hebben een looptijd van meerdere jaren, waardoor de realisatie per jaar kan afwijken van de begroting. Minder gemaakte subsidiabele kosten leidt tot minder ontvangen subsidie. Het saldo van € 259.000 wordt verrekend met de BR Klimaat en energie.
Klimaatfonds
Dit fonds is bedoeld om grootschalige klimaatinvesteringen te stimuleren en te ondersteunen. Voorbereiding van dergelijke plannen kost veel aanlooptijd. In 2020 is het grootste gedeelte van het budget, via geaccordeerde nota's al bestemd en hiermee een veelvoud aan klimaatinvesteringen in de stad in de stijgers gezet. Uitvoering van deze projecten start voornamelijk vanaf 2021. Het grootste deel van de middelen is daarom nog niet onttrokken aan de BR Duurzaam Arnhem. Dit leidt tot een voordeel aan de lastenkant van € 2.387.000.
Energy Made in Arnhem
De klimaat en energie opgave is een langjarig traject, waarin noodzakelijk geworden kosten vaak pas verdeeld in de toekomst worden uitgegeven. Dit leidt tot pieken in de uitgave in de toekomstige jaren. Om deze pieken op te vangen wordt er een dotatie aan de egalisatiereserve BR Klimaat en Energie gedaan. Dit jaar is er een bedrag van € 624.000 niet uitgegeven zodat geplande uitgave in 2021 en verder kunnen worden opgevangen.