Ruimtelijke ontwikkeling

Het resultaat op de grondexploitatie is € 5.719.000 voordelig. In de begroting werd rekening gehouden met een voordelig resultaat van € 700.000. Het resultaat is daarmee € 5.019.000 hoger dan begroot, verdeeld over een nadeel van € 1.354.000 op de lasten en een voordeel van € 6.373.000 op de baten.

Het totale resultaat van € 5.719.000 kan als volgt worden gespecificeerd:
a. tussentijdse winstneming op 7 projecten                € 5.340.000 V
b. resultaat op erfpachten    door verkoop en hogere canon baten      €    537.000 V
c. mutaties voorzieningen uit doorrekening toekomstige ontwikkelingen     -/-   €    257.000 N
d. resultaat op 2 afgesloten projecten                 €    120.000 V
e. kosten uit voorstudies                         -/-   €      21.000 N

Het resultaat ad € 5.719.000 wordt als volgt bestemd:
a. € 21.000 wordt onttrokken aan de BR Voorstudie omdat de kosten hoger waren dan het begrote budget;
b. € 2.185.000 wordt toegevoegd aan de BR Grondexploitatie om de reserve op het niveau te brengen dat nodig is voor het noodzakelijke weerstandsvermogen voor de risico's op de projecten. Geraamd was een dotatie van € 699.000;
c. € 3.555.000 valt als voordeel in de algemene middelen.

Fasering overige projecten ruimtelijke ontwikkeling

Fasering in de voortgang van de projecten leidt tot afwijkingen op de geraamde lasten en baten in 2020. Maar omdat het saldo van de lasten en baten 2020 op de doorlopende projecten naar de balans gaat als onderhanden werk, is er per saldo geen resultaat voor de exploitatie. Het voordeel op de lasten loopt weg tegen het nadeel op de baten.

Fasering projecten grondexploitatie

Fasering in de voortgang van de bouwgronden in exploitatie (BIE ofwel grondexploitatieprojecten) leidt tot afwijkingen op de geraamde lasten en baten in 2020. Maar omdat het saldo van de lasten en baten 2020 op de doorlopende projecten naar de balans gaat als onderhanden werk, is er per saldo geen resultaat voor de exploitatie. Het nadeel op de lasten loopt weg tegen het voordeel op de baten.

ODRA

De kosten voor de werkzaamheden van de ODRA zijn in totaal € 633.000 hoger uitgevallen. Door een toename van het aantal vergunningaanvragen zijn de kosten voor vergunningverlening, toezicht en advies hoger uitgevallen. Hier staan €246.000 hogere inkomsten uit leges tegenover.

Omgevingslawaai

In 2020 is voor € 336.000 aan kosten gemaakt voor het saneren van woningen aan het Eusebiusplein. De sanering bestaat uit bouwkundige maatregelen om het geluidsniveau binnen in de woningen omlaag te brengen. Deze kosten worden gedekt door uit subsidie van het Rijk.

Uren beleid

Er is minder beleidscapaciteit ingezet voor de uitvoering van dit programma om de beleidsdoelstellingen te realiseren.

Visie Nieuwe Haven

De kosten voor de Visie Nieuwe haven zijn in 2020 € 100.000 hoger uitgevallen. Dit betekent ook dat er minder budget naar 2021 wordt overgeheveld voor het vervolg van het proces. Tegenover dit nadeel staat daarom in 2020 een gelijk voordeel onder de dotaties aan de reserve BR Taakmutaties.

Administratieve wijziging
De begroting 2020 van de projecten had, op basis van de Financiële Jaarrapportage Projecten (FJP) van 2019, aangepast moeten worden aan de actuele raming van jaarschijf 2020 uit die FJP. Dit zou zowel op de lasten als de baten een verlaging betekend hebben van € 29.840.000. De betreffende begrotingswijziging is wel gemaakt, maar door een administratieve fout niet ter goedkeuring aan de raad voor gelegd en mocht daarom niet verwerkt worden. Hierdoor zijn zowel de lasten als baten € 29 miljoen te hoog geraamd. Dit geeft een voordeel op de lasten die wegloopt tegen een gelijk nadeel op de baten. Per saldo doet het niets voor het resultaat.