Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||
(x €1.000) | ||||||
Lasten | -407 | N | ||||
Openbare ruimte | -625 | N | Afvalbeheer | J | I | AR |
Groen | -285 | N | Bossen en Parken | N | I | AR |
Groen | 861 | V | Groenfonds-projecten | J | I | BR |
Groen | 318 | V | Uitstel baggerwerkzaamheden Defensiehaven | N | I | BR |
Wonen | 245 | V | Beleidsontwikkeling Wonen | N | I | BR |
Openbare ruimte | -313 | N | Herstelwerkzaamheden Kabels en Leidingen (zie baten) | N | I | AR |
Openbare ruimte | -322 | N | Havenbeheer (zie ook baten) | N | S | AR |
Openbare ruimte | -286 | N | Overige Projecten (zie baten) | N | I | AR |
Baten | -206 | N | ||||
Openbare ruimte | -783 | N | Afvalstoffenheffing | N | I | AR |
Openbare ruimte | -327 | N | Afvalbeheer | N | I | AR |
Openbare ruimte | 313 | V | Herstelwerkzaamheden Kabels en Leidingen (zie lasten) | N | I | AR |
Openbare ruimte | 305 | V | Havenbeheer (zie ook lasten) | N | S | AR |
Openbare ruimte | 286 | V | Overige Projecten (zie lasten) | N | I | AR |
Toevoegingen aan reserves | -187 | N | ||||
Groen | -187 | N | BR Groenfonds | |||
Onttrekkingen aan reserves | -1.221 | N | ||||
Groen | -675 | N | BR Groenfonds | |||
Groen | -385 | N | BR Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte | |||
Wonen | -161 | N | BR volkshuisvesting |
Afvalstoffenheffing
De inkomsten 2020 zijn € 783.000 lager uitgevallen dan begroot. Hoofdoorzaak is dat er minder (betaald) afval met afvalpas via de inwerptrommel van de ondergrondse containers is aangeboden, en er daardoor minder inkomsten op het variabele deel van de afvalstoffenheffing zijn geweest. Dit wordt deels gecompenseerd door meer vaste opbrengsten. Hogere groei van het aantal huishoudens heeft geleid tot meer deelnemers.
Afvalbeheer
De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen gehad voor het afvalbeheer in 2020. De bij de afvalbrengstations aangeboden extra hoeveelheden en gratis ophaalrondes grof afval hebben tot kostennadelen geleid. Dit effect is nog versterkt door extra inzamelkosten oud-papier en opschalen callcenter in het tweede kwartaal. Medio 2020 werd een nadelig corona-effect van € - 0,6 miljoen verwacht. Voor dit bedrag is het kader na behandeling van Turap 2020-2 gecorrigeerd.
In het najaar werd duidelijk dat de kosten nog hoger zouden uitvallen en werd een aanvullend tekort van € - 0,7 mln. gerapporteerd. Uiteindelijk is dit aanvullend tekort opgelopen tot € - 1,2 mln. (het totale effect van de coronacrisis op het resultaat van Afvalbeheer komt daarmee op € - 1,8 mln.).
Daarnaast hebben ongunstige marktontwikkelingen rond het inzamelen oud-papier geleid tot incidenteel lagere opbrengsten van € - 0,3 mln. In de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de marktontwikkelingen oud papier reeds verwerkt door middel van een kaderaanpassing. De overige afwijkingen bedragen € - 0,2 mln. waaronder eenmalige hogere kosten invoering Diftar (onder andere extra communicatie).
De totale financiële afwijking 2020 op de werkzaamheden rond het afvalbeheer bedraagt zodoende
€ - 1,7 mln. Zowel het stadsprogramma als de acht wijkprogramma's hebben hun aandeel in deze afwijking.
Bossen en Parken
Noodzakelijk herstel hekwerken en ander noodzakelijk onderhoud hebben in 2020 geleid tot extra kosten. Eén en ander is het gevolg van intensiever gebruik van de bossen en parken.
Groenfonds-projecten
Mede als gevolg van de coronacrisis is het planproces van een relatief groot aantal groenfondsprojecten vertraagd en heeft de uitvoering niet in 2020 plaatsgevonden. Het gaat om het vergroenen Van Muijlwijkstraat en Velperweg, versterken bossen en parken (parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Boden en park Onderlangs) en het Bomenplan. De uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.
Uitstel baggerwerkzaamheden Defensiehaven
Vanwege de lage waterstanden in de Rijn en IJssel was er dit najaar te weinig diepgang om de baggerwerkzaamheden in de Defensiehaven (€ 0,3 miljoen) te kunnen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn daarom doorgeschoven naar het voorjaar 2021.
Beleidsontwikkeling Wonen
2020 was een jaar waarin een aantal belangrijke beleidsstukken door de gemeenteraad en/of het college zijn vastgesteld. Te denken valt aan het 'Plan van Aanpak: Woningbouwontwikkeling', 'Plan van Aanpak: Verkamering en Woningsplitsing' en de Woondeal. Vaststelling van deze stukken gebeurde wat later in het jaar dan verwacht, hierdoor zijn niet alle middelen in dat kalenderjaar besteed om de woningbouwontwikkeling verder vorm te geven, alsook de bredere woonopgave. Omdat door deze onderbesteding ook minder onttrokken wordt aan de BR Volkshuisvesting blijven deze middelen beschikbaar voor uitvoering in komende jaren.
Projecten (herstelwerkzaamheden Kabels en Leidingen, havenbeheer, overige projecten)
Gedurende het jaar zijn extra werkzaamheden uitgevoerd, waarvan de kosten in rekening zijn gebracht. Dit leidt tot hogere lasten en hogere baten. Per saldo geen effect op het financieel resultaat.
Toevoegingen en onttrekkingen BR Groenfonds
Afwijkingen welke verrekend worden met de bestemmmingsreserve Groenfonds.
Onttrekkingen BR Grond onderhoud en vervang openbare ruimte
Afwijkingen welke verrekend worden met de bestemmmingsreserve Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte.
Onttrekkingen BR Volkshuisvesting
Afwijkingen welke verrekend worden met de bestemmmingsreserve volkshuisvesting.