Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		16.961		19.439	17.458	16.484		974
Baten		1.277		1.703	1.268	1.330		62
Saldo lasten en baten		-15.684		-17.736	-16.189	-15.154		1.036
Toevoegingen aan reserves		0		0	264	434		-170
Onttrekkingen aan reserves		1.149		0	136	142		6
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		1.149		0	-128	-292		-163
Gerealiseerd resultaat		-14.535		-17.736	-16.318	-15.445		872

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	74	76
Doorbelasting uren	412	1.141
Goederen en Diensten	12.980	10.994
Kapitaallasten	185	240
Mutat voorz	0	39
Overdrachten	220	287
Salarissen	1.197	979
Subsidies	1.779	1.995
Uitkeringen	606	725
Verrek overig	4	8
Gerealiseerd resultaat	17.458	16.484

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	19.439	17.458	16.484	974
Afval	603	580	643		-64
Arbeidsparticipatie	598	670	605		65
Begeleide participatie	366	749	581		168
Cultuurpresentatie, -prod en -part	7	7	8		-2
Geëscaleerde zorg jeugd	397	289	267		23
Geëscaleerde zorg volwassenen	1.812	1.139	1.165		-27
Inkomensregelingen	892	817	805		12
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.402	4.614	4.595		19
Maatwerkdienstverlening volwassenen	3.393	3.186	2.918		268
Maatwerkvoorziening WMO	614	594	357		237
Media	44	44	48		-4
Milieubeheer	59	41	62		-20
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.122	1.222	1.025		197
Onderwijshuisvesting	20	0	0		0
Openb groen en (openlucht) recreatie	496	590	436		154
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Overhead	0	237	75		162
Overige baten en lasten	0	-2	0		-2
Parkeren	1	1	0		1
Samenkracht en burgerparticipattie	1.125	619	709		-90
Sportaccommodaties	159	263	493		-230
Sportbeleid en activering	761	293	303		-10
Verkeer en vervoer	736	922	744		178
Volksgezondheid	26	18	85		-67
Wijkteams	1.583	344	341		2
Wonen en bouwen	0	0	0		0
Baten	1.703	1.268	1.330	62
Afval	19	0	0		0
Arbeidsparticipatie	0	0	5		5
Inkomensregelingen	21	31	39		8
Maatwerkdienstverlening jeugd	1	0	0		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	510	0	1		1
Maatwerkvoorziening WMO	4	0	0		0
Milieubeheer	101	99	100		1
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	658	739	756		16
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Parkeren	1	1	0		-1
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	4		4
Sportaccommodaties	335	344	384		40
Verkeer en vervoer	3	3	0		-2
Volksgezondheid	39	44	41		-3
Wijkteams	2	2	0		-2
Saldo lasten en baten	-17.736	-16.189	-15.154	1.036
Toevoegingen aan reserves	0	264	434	-170
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	14	16		-2
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	168		-168
Samenkracht en burgerparticipattie	0	198	198		0
Sportaccommodaties	0	44	44		0
Volksgezondheid	0	8	8		0
Onttrekkingen aan reserves	0	136	142	6
Inkomensregelingen	0	14	14		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0		0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	6		6
Sportaccommodaties	0	117	117		0
Volksgezondheid	0	4	4		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-128	-292	-163
Gerealiseerd resultaat	-17.736	-16.318	-15.445	872

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	19.439	17.458	16.484	974
Armoedebeleid	878	793	780		12
Asielzaken	1	1	0		1
Bedrijfsvoering	0	237	75		162
Cultuur en erfgoed	51	51	57		-6
Dierenwelzijn	23	23	25		-2
Financiën	0	-2	0		-2
Groen	389	461	342		119
Inclusie	1	1	0		1
Jeugd /Jeugdzorg	4.307	4.324	4.191		132
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	544	731	550		181
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.142	1.222	1.025		197
Openbare orde en veiligheid	222	220	218		2
Openbare ruimte	881	878	907		-29
Personeel en Organisatie	0	0	0		0
Publieke gezondheid	26	18	85		-67
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	59	41	62		-20
Schulddienstverlening	105	131	105		27
Sport	920	556	796		-240
Welzijn	924	935	739		196
Werk en Inkomen	612	694	638		57
Wijksturing en Wijkzaken	354	331	414		-83
Zorg	8.002	5.810	5.475		335
Baten	1.703	1.268	1.330	62
Armoedebeleid	7	7	14		7
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	1	1	0		-1
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	658	739	756		16
Openbare orde en veiligheid	8	5	0		-5
Openbare ruimte	22	3	0		-2
Publieke gezondheid	39	44	41		-3
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	101	99	100		1
Schulddienstverlening	15	0	1		1
Sport	335	344	384		40
Werk en Inkomen	14	24	29		5
Wijksturing en Wijkzaken	2	2	0		-2
Zorg	500	0	4		4
Saldo lasten en baten	-17.736	-16.189	-15.154	1.036
Toevoegingen aan reserves	0	264	434	-170
Groen	0	0	120		-120
Openbare ruimte	0	0	48		-48
Publieke gezondheid	0	8	8		0
Schulddienstverlening	0	14	16		-2
Sport	0	44	44		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	38	38		0
Zorg	0	160	160		0
Onttrekkingen aan reserves	0	136	142	6
Armoedebeleid	0	14	14		0
Inclusie	0	0	0		0
Publieke gezondheid	0	4	4		0
Schulddienstverlening	0	0	0		0
Sport	0	117	117		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	6		6
Zorg	0	0	0		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-128	-292	-163
Gerealiseerd resultaat	-17.736	-16.318	-15.445	872