Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||
(x €1.000) | ||||||
Lasten | 2.173 | V | ||||
Welzijn | 888 | V | AWBZ/MO middelen | N | I | AR |
Welzijn | 564 | V | Coronabudget MO | J | I | AR |
Welzijn | -254 | N | Jeugd | N | S | AR |
Welzijn | 448 | V | OGGZ | N | I | AR |
Welzijn | 527 | V | Diversen | N | I | AR |
Baten | 311 | V | ||||
Welzijn | 311 | V | Diversen | N | I | AR |
Toevoegingen aan reserves | -310 | N | ||||
Asielzaken | -310 | N | Inburgering en integratie | N | I | BR |
Onttrekkingen aan reserves | 85 | V | ||||
Inclusie | 85 | V | BR Burgerinitiatieven | N | I | BR |
AWBZ/MO middelen
Dit voordeel wordt vooral veroorzaakt doordat geplande c.q. voorgenomen activiteiten geen doorgang konden vinden vanwege corona.
Coronabudget voor maatschappelijke opvang
In het begin van 2020 is een inschatting gemaakt voor de extra kosten voor maatschappelijke opvang waarbij de RIVM-richtlijnen in acht werden genomen. Het grootste deel van de kosten komt door het huren van een cruiseschip en personeelskosten voor te leveren zorg. In eerste instantie was de indruk dat het cruiseschip later in het jaar niet meer beschikbaar zou zijn en de huurkosten voor een alternatieve locatie hoger uit zouden vallen. Deze inschatting was onjuist. Ook zijn de personeelslasten wat lager dan eerder ingeschat.
Jeugd
De budgetverdeling van het onderdeel jeugd veroorzaakt een voordeel op de wijken (€469.000) en een nadeel op stad van €254.000.
OGGZ
Er is op 1 januari 2020 gestart met de uitvoering van de Wet Wvggz, die in de plaats is gekomen voor de Wet BOPZ. Door in 2020 in regionaal verband de werkzaamheden uit te voeren zijn de lasten lager dan oorspronkelijk verwacht werd.
Door corona is onduidelijk of dit een structureel beeld is, of dat we in 2021 e.v. geconfronteerd worden met hogere kosten.
Diverse lasten welzijn
Binnen Welzijn zijn er diverse producten met een "kleinere" positieve of negatieve afwijking. De belangrijkste hierbij zijn: toezicht op kinderopvang/peuterspeelzalen €250.000, voordeel afrekening oude balansposten €164.000; voordelen op algemene verslavingszorg, samenlevingsopbouw, doorstroomvoorziening en kleine nadelen op dak-thuislozen, crisis-gezinsopvang, zwerfjongeren en 24-uurs crisisopvang.
Diverse baten welzijn
Het voordelige verschil op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere rijksinkomsten heroïnebehandeling €73.000, subsidie voor maatschappelijke diensttijd €81.000, inning eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en teruggevorderde verleende subsidies.
Toevoeging Inburgering en integratie
In de MJPB 2020-2024 is een extra budget voor Inburgering en integratie opgenomen. Dit budget is niet volledig besteed in 2020. Het restant zal conform besluitvorming van de Raad via toevoeging aan de bestemmingsreserve voor dit doel beschikbaar blijven.
Onttrekking BR Burgerinitiatieven
Deze onttrekking dient ter dekking van de gemaakte kosten voor burgerinitiatieven inzake diverse advieskosten.