Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.
Onderwerp | Totale | V/N | Toelichting | C | I/S | AR/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
afwijking | BR | |||||
(x €1.000) | ||||||
Lasten | 1.257 | V | ||||
Sociale wijkteams | ||||||
Bedrijfsvoering | 116 | V | Resultaat SB&R (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | 74 | V | Jeugdzorg (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | 97 | V | Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | 131 | V | Groepsbegeleiding en activerend werk (zie Wijken algemeen) | J | I | AR |
Zorg | 54 | V | Doelgroepenvervoer (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | 650 | V | Beschermd Wonen (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Zorg | -58 | N | WMO begeleiding (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Teams Leefomgeving | ||||||
Armoedebeleid | 60 | V | Armoedebestrijding, incl capaciteitskosten (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Groen | 11 | V | Jaarprogramma groot onderhoud Groen (zie Wijken algemeen) | N | I | BR |
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | -11 | N | Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) (Zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni) | 123 | V | Verschuiving lasten onderwijsbeleid (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Openbare ruimte | -79 | N | Afvalbeheer (zie Wijken algemeen) | J | I | AR |
Openbare ruimte | 7 | V | Jaarprogramma groot onderhoud Openbare Ruimte (zie Wijken algemeen) | N | I | BR |
Openbare ruimte | -15 | N | Reclame (zie Wijken algemeen) | J | I | AR |
Werk en Inkomen | 70 | V | Participatiebudget (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Schulddienstverlening | 58 | V | Schulddienstverlening (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Schulddienstverlening | 4 | V | Preventie Schulden (zie wijken algemeen) | N | I | BR |
Wijksturing en Wijkzaken | -63 | N | Wijksturing en Wijkzaken (wijkspecifiek) | N | I | AR |
Bedrijfsvoering | 28 | V | Resultaat SB&R (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Baten | -183 | N | ||||
Sociale wijkteams | 0 | |||||
Teams Leefomgeving | ||||||
Armoedebeleid | 14 | V | Armoedebestrijding, incl capaciteitskosten (zie Wijken algemeen) | N | I | AR |
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit | -197 | N | Parkeerexploitatie, inkomsten straatparkeren (wijkspecifiek) | J | I | AR |
Toevoegingen aan reserves | -4 | N | ||||
Sociale wijkteams | 0 | |||||
Teams Leefomgeving | ||||||
Schulddienstverlening | -4 | N | Preventie schulden (zie wijken algemeen) | N | I | BR |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | |||||
Sociale wijkteams | 0 | |||||
Teams Leefomgeving | 0 |
Wijksturing en Wijkzaken
De toename van de lasten in CSA heeft voornamelijk betrekking op de financiering van bewonersondersteuning door Rijnstad.
Mobiliteit: Parkeerexploitatie, inkomsten straatparkeren
Als gevolg van de coronacrisis blijven de parkeerinkomsten achter bij de oorspronkelijke begroting.
Gedurende het jaar werd een inkomstenderving van € 1,6 miljoen op straatparkeren voorzien. Voor dit bedrag is het kader, na behandeling van Turap 2020-2, gecorrigeerd.
Uiteindelijk is de inkomstenderving nog eens € 0,2 miljoen hoger uitgevallen.