Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		31.276		35.549	31.638	30.646		992
Baten		9.708		9.498	9.634	9.595		-39
Saldo lasten en baten		-21.568		-26.052	-22.004	-21.051		953
Toevoegingen aan reserves		0		0	474	534		-60
Onttrekkingen aan reserves		1.213		0	27	35		8
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		1.213		0	-447	-499		-52
Gerealiseerd resultaat		-20.355		-26.052	-22.451	-21.550		900

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	27	33
Doorbelasting uren	457	811
Goederen en Diensten	24.288	22.214
Kapitaallasten	907	897
Mutat voorz	0	15
Overdrachten	393	535
Salarissen	1.670	1.440
Subsidies	2.546	3.076
Uitkeringen	1.340	1.602
Verrek overig	9	23
Gerealiseerd resultaat	31.638	30.646

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	35.549	31.638	30.646	992
Afval	741	714	972		-259
Arbeidsparticipatie	1.451	1.628	1.484		144
Begeleide participatie	657	954	842		113
Cultureel erfgoed	0	0	0		0
Cultuurpresentatie, -prod en -part	58	58	62		-4
Geëscaleerde zorg jeugd	405	285	259		26
Geëscaleerde zorg volwassenen	9.386	7.225	6.603		622
Inkomensregelingen	1.814	1.664	1.605		59
Maatwerkdienstverlening jeugd	4.505	3.831	3.834		-2
Maatwerkdienstverlening volwassenen	4.937	6.043	5.835		208
Maatwerkvoorziening WMO	736	728	485		243
Media	44	44	48		-4
Milieubeheer	65	51	86		-35
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.300	1.402	1.342		60
Onderwijshuisvesting	12	0	0		0
Openb groen en (openlucht) recreatie	402	311	306		5
Openbare orde en veiligheid	222	135	133		2
Overhead	37	256	89		166
Overige baten en lasten	0	-3	0		-3
Parkeren	2.986	2.846	2.674		173
Samenkracht en burgerparticipattie	1.504	874	1.004		-131
Sportaccommodaties	85	69	125		-56
Sportbeleid en activering	423	437	444		-7
Verkeer en vervoer	1.624	1.556	1.783		-227
Volksgezondheid	20	41	45		-4
Wijkteams	2.138	488	585		-97
Wonen en bouwen	0	0	0		0
Baten	9.498	9.634	9.595	-39
Afval	23	0	0		0
Arbeidsparticipatie	0	0	11		11
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0		0
Inkomensregelingen	50	74	88		14
Maatwerkdienstverlening jeugd	1	0	0		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	530	0	2		2
Maatwerkvoorziening WMO	5	0	0		0
Milieubeheer	253	255	285		30
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	779	863	908		44
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	2		2
Openbare orde en veiligheid	93	5	0		-5
Parkeren	7.649	8.319	8.121		-198
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	14		14
Sportaccommodaties	51	52	72		20
Verkeer en vervoer	38	38	65		28
Volksgezondheid	25	26	25		-1
Wijkteams	2	2	0		-2
Saldo lasten en baten	-26.052	-22.004	-21.051	953
Toevoegingen aan reserves	0	474	534	-60
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	33	37		-4
Milieubeheer	0	1	1		0
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	20	17		3
Parkeren	0	401	0		401
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	460		-460
Sportaccommodaties	0	19	19		0
Onttrekkingen aan reserves	0	27	35	8
Inkomensregelingen	0	16	16		0
Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	0	0		0
Milieubeheer	0	3	3		0
Openb groen en (openlucht) recreatie	0	0	0		0
Parkeren	0	0	0		0
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	8		8
Sportaccommodaties	0	8	8		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-447	-499	-52
Gerealiseerd resultaat	-26.052	-22.451	-21.550	900

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	35.549	31.638	30.646	992
Armoedebeleid	1.779	1.605	1.546		60
Asielzaken	2	2	0		2
Automatisering	37	37	0		37
Bedrijfsvoering	0	219	89		129
Cultuur en erfgoed	102	102	111		-9
Dierenwelzijn	23	23	25		-2
Financiën	0	-3	0		-3
Groen	316	246	233		14
Inclusie	1	1	0		1
Jeugd /Jeugdzorg	4.391	3.331	3.254		77
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	3.787	3.581	3.593		-12
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	1.312	1.402	1.342		60
Openbare orde en veiligheid	222	135	133		2
Openbare ruimte	1.627	1.578	1.884		-307
Personeel en Organisatie	0	0	0		0
Publieke gezondheid	20	41	45		-4
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	65	51	86		-35
Schulddienstverlening	244	306	244		62
Sport	507	506	569		-63
Welzijn	1.284	1.317	1.238		79
Werk en Inkomen	1.486	1.686	1.562		124
Wijksturing en Wijkzaken	555	572	693		-121
Zorg	17.791	14.899	13.999		900
Baten	9.498	9.634	9.595	-39
Armoedebeleid	15	15	29		14
Economische Zaken / Acquisitie	0	0	0		0
Groen	0	0	2		2
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	7.684	8.319	8.134		-185
Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)	779	863	908		44
Openbare orde en veiligheid	93	5	0		-5
Openbare ruimte	26	38	52		15
Publieke gezondheid	25	26	25		-1
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	253	255	285		30
Schulddienstverlening	34	0	2		2
Sport	51	52	72		20
Werk en Inkomen	35	59	71		12
Wijksturing en Wijkzaken	2	2	0		-2
Zorg	501	0	14		14
Saldo lasten en baten	-26.052	-22.004	-21.051	953
Toevoegingen aan reserves	0	474	534	-60
Groen	0	20	10		10
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	401	0		401
Openbare ruimte	0	0	7		-7
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	0	1	1		0
Schulddienstverlening	0	33	37		-4
Sport	0	19	19		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	460		-460
Onttrekkingen aan reserves	0	27	35	8
Armoedebeleid	0	16	16		0
Groen	0	0	0		0
Mobiliteit: incl duurzame moblliteit	0	0	0		0
Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet	0	3	3		0
Schulddienstverlening	0	0	0		0
Sport	0	8	8		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	8		8
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	0	-447	-499	-52
Gerealiseerd resultaat	-26.052	-22.451	-21.550	900