Financieel overzicht | Jaarstukken 2020 Geamendeerd

Wat heeft het gekost?

	Rekening		Begroting 2020				Rekening
		2019		Primitief	Def	2020		Afwijking
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten		108.876		115.845	85.145	92.532		-7.387
Baten		507.621		513.240	507.501	518.807		11.306
Saldo lasten en baten		398.745		397.395	422.356	426.275		3.919
Toevoegingen aan reserves		36.780		11.116	21.109	20.922		187
Onttrekkingen aan reserves		24.373		13.141	16.770	18.321		1.551
Saldo toevoegingen en onttrekkingen		-12.407		2.024	-4.339	-2.601		1.738
Gerealiseerd resultaat		386.338		399.419	418.017	423.674		5.657

	Begroting	Rekening
	2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Belastingen	173	178
Doorbelasting uren	-13.820	-13.717
Goederen en Diensten	22.389	28.049
Kapitaallasten	-9.273	-11.804
Mutat voorz	300	69
Overdrachten	29.543	35.668
Rente en dividend	14.387	12.714
Salarissen	47.255	46.241
Subsidies	149	507
Uitkeringen	250	467
Verrek overig	33	-235
Gerealiseerd resultaat	91.385	98.138

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	115.845	85.145	92.532	-7.387
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	0	0	5		-5
Beheer overige gebouwen en gronden	1.874	1.694	1.471		223
Belastingen overig	5	5	2		3
Bestuur	6.991	7.914	7.724		190
Burgerzaken	5.646	5.522	5.296		225
Milieubeheer	51	51	0		51
Overhead	84.467	65.762	73.868		-8.106
Overige baten en lasten	12.115	-84	878		-962
OZB Niet-Woningen	0	0	1.068		-1.068
OZB Woningen	4.024	3.985	2.930		1.055
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	24		-24
Treasury	69	-831	-1.488		657
Vennootschapsbelasting VpB	600	600	288		312
Wijkteams	3	527	466		61
Baten	513.240	507.501	518.807	11.306
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	415.223	439.381	449.997		10.617
Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	284		284
Belastingen overig	381	381	-244		-625
Bestuur	1.243	2.184	2.063		-121
Burgerzaken	2.716	2.293	1.769		-524
Milieubeheer	352	17	0		-17
Overhead	34.645	6.086	5.994		-92
Overige baten en lasten	49	0	589		589
OZB Niet-Woningen	28.706	28.706	29.732		1.026
OZB Woningen	27.238	26.438	26.572		135
Treasury	2.687	2.017	2.050		33
Wijkteams	0	0	0		0
Saldo lasten en baten	397.395	422.356	426.275	3.919
Toevoegingen aan reserves	11.116	21.109	20.922	187
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds	0	0	505		-505
Bestuur	0	318	318		0
Burgerzaken	0	217	0		217
Overhead	526	546	271		275
Overige baten en lasten	10.591	20.028	19.828		200
Samenkracht en burgerparticipattie	0	0	0		0
Wijkteams	0	0	0		0
Onttrekkingen aan reserves	13.141	16.770	18.321	1.551
Bestuur	21	414	414		0
Burgerzaken	0	0	0		0
Overhead	165	1.600	3.376		1.776
Overige baten en lasten	12.939	14.697	14.472		-225
Wijkteams	16	59	59		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	2.024	-4.339	-2.601	1.738
Gerealiseerd resultaat	399.419	418.017	423.674	5.657

	Begroting	Begroting	Rekening	Afwijking
	Prim 2020	Def 2020	2020
Bedragen x € 1.000
Middelen
Lasten	115.845	85.145	92.532	-7.387
Automatisering	26.088	27.151	15.168		11.983
Bedrijfsvoering	34.844	13.148	29.526		-16.378
College	2.205	2.242	2.292		-50
Financiën	17.513	3.721	3.723		-2
Herdenken	35	35	26		9
Personeel en Organisatie	24.760	27.162	30.604		-3.442
Publieke dienstverlening	5.646	5.522	5.296		225
Raad	2.246	2.325	2.251		74
Regionale samenwerking	2.505	3.312	3.156		156
Wijksturing en Wijkzaken	3	527	490		37
Baten	513.240	507.501	518.807	11.306
Automatisering	1.508	1.379	317		-1.063
Bedrijfsvoering	34.590	4.109	3.351		-758
Financiën	472.983	496.292	508.067		11.775
Personeel en Organisatie	199	1.245	3.240		1.996
Publieke dienstverlening	2.716	2.293	1.769		-524
Raad	0	0	60		60
Regionale samenwerking	1.243	2.184	2.003		-181
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	0		0
Saldo lasten en baten	397.395	422.356	426.275	3.919
Toevoegingen aan reserves	11.116	21.109	20.922	187
Bedrijfsvoering	120	140	140		0
Financiën	10.591	20.028	20.333		-305
Personeel en Organisatie	406	406	131		275
Publieke dienstverlening	0	217	0		217
Raad	0	30	30		0
Regionale samenwerking	0	288	288		0
Wijksturing en Wijkzaken	0	0	0		0
Onttrekkingen aan reserves	13.141	16.770	18.321	1.551
Automatisering	55	55	1.831		1.776
Bedrijfsvoering	109	1.245	1.245		0
Financiën	12.939	14.697	14.472		-225
Personeel en Organisatie	0	300	300		0
Publieke dienstverlening	0	0	0		0
Raad	21	21	21		0
Regionale samenwerking	0	393	393		0
Wijksturing en Wijkzaken	16	59	59		0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	2.024	-4.339	-2.601	1.738
Gerealiseerd resultaat	399.419	418.017	423.674	5.657