Wat heeft het gekost?
Rekening | Begroting 2020 | Rekening | |||||||
2019 | Primitief | Def | 2020 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Middelen | |||||||||
Lasten | 108.876 | 115.845 | 85.145 | 92.532 | -7.387 | ||||
Baten | 507.621 | 513.240 | 507.501 | 518.807 | 11.306 | ||||
Saldo lasten en baten | 398.745 | 397.395 | 422.356 | 426.275 | 3.919 | ||||
Toevoegingen aan reserves | 36.780 | 11.116 | 21.109 | 20.922 | 187 | ||||
Onttrekkingen aan reserves | 24.373 | 13.141 | 16.770 | 18.321 | 1.551 | ||||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | -12.407 | 2.024 | -4.339 | -2.601 | 1.738 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 386.338 | 399.419 | 418.017 | 423.674 | 5.657 | ||||
Begroting | Rekening | ||
2020 | 2020 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||
Middelen | |||
Belastingen | 173 | 178 | |
Doorbelasting uren | -13.820 | -13.717 | |
Goederen en Diensten | 22.389 | 28.049 | |
Kapitaallasten | -9.273 | -11.804 | |
Mutat voorz | 300 | 69 | |
Overdrachten | 29.543 | 35.668 | |
Rente en dividend | 14.387 | 12.714 | |
Salarissen | 47.255 | 46.241 | |
Subsidies | 149 | 507 | |
Uitkeringen | 250 | 467 | |
Verrek overig | 33 | -235 | |
Gerealiseerd resultaat | 91.385 | 98.138 | |
Kostensoorten grafisch
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||
Prim 2020 | Def 2020 | 2020 | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 115.845 | 85.145 | 92.532 | -7.387 | |||
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 0 | 0 | 5 | -5 | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.874 | 1.694 | 1.471 | 223 | |||
Belastingen overig | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
Bestuur | 6.991 | 7.914 | 7.724 | 190 | |||
Burgerzaken | 5.646 | 5.522 | 5.296 | 225 | |||
Milieubeheer | 51 | 51 | 0 | 51 | |||
Overhead | 84.467 | 65.762 | 73.868 | -8.106 | |||
Overige baten en lasten | 12.115 | -84 | 878 | -962 | |||
OZB Niet-Woningen | 0 | 0 | 1.068 | -1.068 | |||
OZB Woningen | 4.024 | 3.985 | 2.930 | 1.055 | |||
Samenkracht en burgerparticipattie | 0 | 0 | 24 | -24 | |||
Treasury | 69 | -831 | -1.488 | 657 | |||
Vennootschapsbelasting VpB | 600 | 600 | 288 | 312 | |||
Wijkteams | 3 | 527 | 466 | 61 | |||
Baten | 513.240 | 507.501 | 518.807 | 11.306 | |||
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 415.223 | 439.381 | 449.997 | 10.617 | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 284 | 284 | |||
Belastingen overig | 381 | 381 | -244 | -625 | |||
Bestuur | 1.243 | 2.184 | 2.063 | -121 | |||
Burgerzaken | 2.716 | 2.293 | 1.769 | -524 | |||
Milieubeheer | 352 | 17 | 0 | -17 | |||
Overhead | 34.645 | 6.086 | 5.994 | -92 | |||
Overige baten en lasten | 49 | 0 | 589 | 589 | |||
OZB Niet-Woningen | 28.706 | 28.706 | 29.732 | 1.026 | |||
OZB Woningen | 27.238 | 26.438 | 26.572 | 135 | |||
Treasury | 2.687 | 2.017 | 2.050 | 33 | |||
Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo lasten en baten | 397.395 | 422.356 | 426.275 | 3.919 | |||
Toevoegingen aan reserves | 11.116 | 21.109 | 20.922 | 187 | |||
Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 0 | 0 | 505 | -505 | |||
Bestuur | 0 | 318 | 318 | 0 | |||
Burgerzaken | 0 | 217 | 0 | 217 | |||
Overhead | 526 | 546 | 271 | 275 | |||
Overige baten en lasten | 10.591 | 20.028 | 19.828 | 200 | |||
Samenkracht en burgerparticipattie | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 13.141 | 16.770 | 18.321 | 1.551 | |||
Bestuur | 21 | 414 | 414 | 0 | |||
Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overhead | 165 | 1.600 | 3.376 | 1.776 | |||
Overige baten en lasten | 12.939 | 14.697 | 14.472 | -225 | |||
Wijkteams | 16 | 59 | 59 | 0 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.024 | -4.339 | -2.601 | 1.738 | |||
Gerealiseerd resultaat | 399.419 | 418.017 | 423.674 | 5.657 | |||
Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | ||||
Prim 2020 | Def 2020 | 2020 | |||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Middelen | |||||||
Lasten | 115.845 | 85.145 | 92.532 | -7.387 | |||
Automatisering | 26.088 | 27.151 | 15.168 | 11.983 | |||
Bedrijfsvoering | 34.844 | 13.148 | 29.526 | -16.378 | |||
College | 2.205 | 2.242 | 2.292 | -50 | |||
Financiën | 17.513 | 3.721 | 3.723 | -2 | |||
Herdenken | 35 | 35 | 26 | 9 | |||
Personeel en Organisatie | 24.760 | 27.162 | 30.604 | -3.442 | |||
Publieke dienstverlening | 5.646 | 5.522 | 5.296 | 225 | |||
Raad | 2.246 | 2.325 | 2.251 | 74 | |||
Regionale samenwerking | 2.505 | 3.312 | 3.156 | 156 | |||
Wijksturing en Wijkzaken | 3 | 527 | 490 | 37 | |||
Baten | 513.240 | 507.501 | 518.807 | 11.306 | |||
Automatisering | 1.508 | 1.379 | 317 | -1.063 | |||
Bedrijfsvoering | 34.590 | 4.109 | 3.351 | -758 | |||
Financiën | 472.983 | 496.292 | 508.067 | 11.775 | |||
Personeel en Organisatie | 199 | 1.245 | 3.240 | 1.996 | |||
Publieke dienstverlening | 2.716 | 2.293 | 1.769 | -524 | |||
Raad | 0 | 0 | 60 | 60 | |||
Regionale samenwerking | 1.243 | 2.184 | 2.003 | -181 | |||
Wijksturing en Wijkzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Saldo lasten en baten | 397.395 | 422.356 | 426.275 | 3.919 | |||
Toevoegingen aan reserves | 11.116 | 21.109 | 20.922 | 187 | |||
Bedrijfsvoering | 120 | 140 | 140 | 0 | |||
Financiën | 10.591 | 20.028 | 20.333 | -305 | |||
Personeel en Organisatie | 406 | 406 | 131 | 275 | |||
Publieke dienstverlening | 0 | 217 | 0 | 217 | |||
Raad | 0 | 30 | 30 | 0 | |||
Regionale samenwerking | 0 | 288 | 288 | 0 | |||
Wijksturing en Wijkzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 13.141 | 16.770 | 18.321 | 1.551 | |||
Automatisering | 55 | 55 | 1.831 | 1.776 | |||
Bedrijfsvoering | 109 | 1.245 | 1.245 | 0 | |||
Financiën | 12.939 | 14.697 | 14.472 | -225 | |||
Personeel en Organisatie | 0 | 300 | 300 | 0 | |||
Publieke dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raad | 21 | 21 | 21 | 0 | |||
Regionale samenwerking | 0 | 393 | 393 | 0 | |||
Wijksturing en Wijkzaken | 16 | 59 | 59 | 0 | |||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen | 2.024 | -4.339 | -2.601 | 1.738 | |||
Gerealiseerd resultaat | 399.419 | 418.017 | 423.674 | 5.657 | |||