Onderhoud kapitaalgoederen

• Het uitvoeringsbeleid vastgoedbedrijf.
• Voor alle panden in permanent beheer zijn er 40-jarige onderhoudsplannen die jaarlijks worden geactualiseerd en opgenomen in de meerjarenprogrammabegroting.

Bij het vastgoed gelden als deelportefeuilles onderwijsgebouwen, culturele-, erfgoed- en sportvoorzieningen, welzijnsvoorzieningen, gemeentelijke huisvesting, bijzonder vastgoed en vastgoed in de openbare ruimte.

De ambitie voor de technische staat van het vastgoed is een NEN2767-conditie score van 3 of beter. NEN 2767 is een methode voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. De score loopt van 1 tot 6, daarbij is 1 zeer goed en 6 zeer slecht. Conditiescore 3 staat gelijk aan een redelijke conditie. Het door de gemeente aangekochte vastgoed voor stedelijke ontwikkelingsprojecten wordt niet op een conditiegerichte manier onderhouden, omdat deze panden tijdelijk in beheer zijn.
Het gemeentelijk vastgoed wordt fasegewijs verduurzaamd met de Trias Energetica (eerst energie besparen, restbehoefte zoveel mogelijk duurzaam invullen) als kompas.

Lasten en baten voor beheer en onderhoud van het permanente vastgoed maken onderdeel uit van diverse programma’s in de gemeentebegroting. Jaarlijks wordt er gemiddeld € 1,4 miljoen geïnvesteerd in vervangingsonderhoud en verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Onderdeel daarvan is de verduurzaming van 21 gemeentelijke panden uit de kernportefeuille. Voor de opgave om het vastgoed te verduurzamen is, in het kader van het Gelders energieakkoord en het Arnhemse programma New energy made in Arnhem, een plan gemaakt. Gemiddeld zal hier gedurende een periode van 10 jaar een bedrag van €320.000 worden uitgetrokken. Bij de verduurzaming van het vastgoed wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de geplande werkzaamheden in het kader van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Met ingang van 2019 is een jaarlijks investeringskrediet voor duurzaamheidsmaatregelen in de MJPB opgenomen ter grootte van € 800.000. Deze investeringen moeten worden terugverdiend via een besparing op de energielasten.

Daarnaast wordt er in de periode 2020-2023 gemiddeld € 5,2 miljoen uitgegeven planmatig en storingsonderhoud.

Exploitatie
In 2020 bedroegen de kosten van het vastgoed over alle programma's heen € 41,4 miljoen, waarvan ruim € 20,4 miljoen aan kapitaallasten € 21,0 miljoen aan overige kosten. De grootste kostenpost hierbinnen is huur: deze bedroeg ruim € 5,8 miljoen. De (verhuur)inkomsten bedroegen € 17,5 miljoen.

Onderhoud
De onderhoudskosten voor het vastgoed bedroegen in 2020 € 5,7 miljoen (exclusief onderhoudsinvesteringen) tegen een raming van € 6,4 miljoen. De grootste afwijking ten opzichte van de begroting betreft werkzaamheden welke worden doorgeschoven naar 2021:

• € 0,25 miljoen Parkeergarage Arnhem Centraal veroorzaakt doordat in 2021 grootschalig onderhoud plaats gaat vinden. Hiervoor hebben in 2020 voorbereidende werkzaamheden plaats gevonden.
• € 0,35 miljoen Museum Arnhem waarvan de maatregelen deels doorgeschoven zijn naar 2021 om aan te sluiten bij de werkzaamheden rond de verbouwing van het museum.

Investeringen
Voor 2020 was een krediet geraamd van € 10,0 miljoen inclusief het doorgeschoven krediet uit 2019 van € 5,8 miljoen. In 2020 is er € 4,4 miljoen aan investeringen afgerond. De belangrijkste daarvan zijn de afronding van de vervanging van de trekkenwand in de schouwburg en de afronding van de werkzaamheden aan de Beukenlaan 15.
In totaal stond tegenover de activering van € 4,3 miljoen een geraamd krediet van € 3,2. Het verschil wordt veroorzaakt door hogere kosten dan geraamd en de investering van vervangen dak aan de Beukenlaan 15 welke later gepland was maar eerder is gerealiseerd om aan te sluiten bij de renovatie.
Van het totaal geraamde krediet wordt € 6,3 miljoen doorgeschoven naar 2021. Daarvan zijn al een aantal werkzaamheden gestart. Onder andere het aanbrengen van LED-verlichting Arnhem Centraal.
Een deel van het begrote krediet kan vervallen omdat de geraamde werkzaamheden niet meer nodig zijn of anders zijn gerealiseerd. Het gaat om een bedrag van € 0,4 miljoen.