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Jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Begroot 2020 Prim

Begroot 2020 Def

Rekening 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Afw

Stedelijke programma's

Bedragen x € 1.000.000

S00

Bestuur, dienstverlening en financien

115,8

513,2

397,4

85,1

507,5

422,4

92,5

518,8

426,3

3,9

S01

Veiligheid

14,7

1,7

-13,0

16,4

1,8

-14,7

16,7

2,2

-14,6

0,1

S02

Bereikbaarheid

21,7

8,3

-13,4

21,7

4,9

-16,8

21,6

5,3

-16,3

0,6

S03

Economie

5,7

1,0

-4,7

5,8

1,8

-4,1

6,4

1,3

-5,1

-1,0

S04

Onderwijs

18,0

3,0

-14,9

18,3

2,6

-15,7

19,2

3,0

-16,2

-0,6

S05

Cultuur

31,4

6,0

-25,4

31,9

6,1

-25,9

32,7

5,6

-27,1

-1,2

S06

Participatie en armoedebestrijding

170,0

110,7

-59,3

194,7

136,6

-58,1

195,5

143,6

-51,9

6,2

S07

Zorg

30,8

0,9

-29,9

56,8

5,1

-51,7

60,7

5,2

-55,5

-3,8

S08

Welzijn en inclusie

18,2

0,8

-17,5

23,2

0,8

-22,5

21,1

1,2

-19,9

2,6

S09

Gezondheid en sport

18,1

2,2

-16,0

23,3

4,9

-18,4

24,1

6,5

-17,6

0,8

S10

Klimaat, energie en milieu

6,1

1,0

-5,2

7,6

1,9

-5,8

5,9

2,4

-3,5

2,3

S11

Ruimtelijke ontwikkeling

42,3

37,6

-4,7

75,8

72,5

-3,3

46,9

48,0

1,1

4,4

S12

Wonen en leefomgeving

32,5

37,9

5,4

35,9

40,0

4,1

36,3

39,4

3,1

-1,0

Subtotaal Stedelijke programma's

525,4

724,3

198,9

596,8

786,4

189,6

579,6

782,5

202,9

13,3

Wijk programma's

Bedragen x € 1.000.000

GEB1

CSA

35,5

9,5

-26,1

31,6

9,6

-22,0

30,6

9,6

-21,1

1,0

GEB2

Noordwest

31,6

2,0

-29,6

30,1

1,6

-28,6

29,0

1,9

-27,1

1,5

GEB3

Noordoost

26,4

2,0

-24,4

24,9

1,6

-23,2

23,8

1,6

-22,2

1,0

GEB4

Presikhaaf

26,9

2,6

-24,3

24,0

2,0

-22,0

22,9

2,1

-20,7

1,3

GEB5

Malburgen

39,7

4,3

-35,4

38,3

4,0

-34,3

34,4

4,1

-30,3

4,0

GEB6

Schuytgraaf/Elderveld

24,1

2,7

-21,5

24,2

2,6

-21,6

23,9

2,7

-21,2

0,5

GEB7

De Laar/Elden

19,4

1,7

-17,7

17,5

1,3

-16,2

16,5

1,3

-15,2

1,0

GEB8

RKV

30,6

1,6

-29,0

28,4

1,1

-27,3

26,7

1,3

-25,5

1,8

Subtotaal Wijk programma's

234,4

26,5

-207,9

219,0

23,8

-195,2

207,8

24,7

-183,1

12,1

Toevoeging/onttrekking aan reserves Stedelijke programma's

Bedragen x € 1.000.000

S00

Bestuur, dienstverlening en financien

11,1

13,1

2,0

21,1

21,1

16,8

-4,3

20,9

-2,6

1,7

S01

Veiligheid

0,1

0,3

0,3

1,6

1,6

2,2

0,6

0,4

0,6

0,0

S02

Bereikbaarheid

6,6

8,5

1,9

7,3

7,3

8,5

1,2

7,8

0,1

-1,1

S03

Economie

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,2

0,2

0,0

S04

Onderwijs

7,8

6,3

-1,5

8,0

8,0

6,6

-1,4

8,2

-1,7

-0,3

S05

Cultuur

1,2

0,8

-0,4

1,2

1,2

1,5

0,4

1,2

0,0

-0,4

S06

Participatie en armoedebestrijding

0,3

2,1

1,9

4,5

4,5

6,9

2,4

5,0

1,4

-1,0

S07

Zorg

0,7

1,1

0,4

2,0

2,0

3,5

1,5

2,0

1,4

0,0

S08

Welzijn en inclusie

0,0

1,1

1,1

0,6

0,6

2,8

2,2

0,9

2,1

-0,2

S09

Gezondheid en sport

0,7

0,5

-0,2

0,4

0,4

1,0

0,6

0,4

0,6

0,0

S10

Klimaat, energie en milieu

0,0

3,1

3,1

0,0

0,0

4,3

4,3

2,6

1,4

-2,9

S11

Ruimtelijke ontwikkeling

0,8

0,0

-0,8

6,5

6,5

3,9

-2,6

7,9

-4,0

-1,4

S12

Wonen en leefomgeving

0,2

1,3

1,1

1,0

1,0

2,5

1,5

0,9

0,3

-1,2

Subtotaal Stedelijke programma's

29,4

38,4

9,0

54,1

54,1

60,7

6,5

58,4

-0,3

-6,8

Toevoeging/onttrekking aan reserves Wijk programma's

Bedragen x € 1.000.000

GEB1

CSA

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

-0,4

0,5

-0,5

-0,1

GEB2

Noordwest

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,0

0,4

-0,2

-0,2

GEB3

Noordoost

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,1

-0,1

0,4

-0,2

-0,1

GEB4

Presikhaaf

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,1

0,4

-0,1

-0,2

GEB5

Malburgen

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,4

0,2

0,5

-0,1

-0,3

GEB6

Schuytgraaf/Elderveld

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,3

-0,2

0,9

-0,6

-0,5

GEB7

De Laar/Elden

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

0,1

-0,1

0,4

-0,3

-0,2

GEB8

RKV

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

0,2

-0,3

0,7

-0,4

-0,2

Subtotaal Wijk programma's

0,0

0,0

0,0

2,5

2,5

1,6

-0,9

4,3

-2,6

-1,7

Totaal

789,3

789,3

0,0

872,4

872,4

0,0

850,1

867,0

16,9

16,9

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Nr.

Omschrijving

Begroot 2020 start

Begroot 2020 definitief

Rekening 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Afw

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:

S00

Lokale heffingen

4,0

56,3

52,3

4,0

55,5

51,5

4,0

56,1

52,1

0,6

S00

Algemene uitkeringen

0,0

415,3

415,3

0,0

439,4

439,4

0,0

450,0

450,0

10,6

S00

Dividend

0,0

1,3

1,3

0,0

0,6

0,6

0,0

0,6

0,6

0,0

S00

Financieringsfunctie

0,0

1,3

1,3

-0,8

1,4

2,2

-1,5

1,4

2,9

0,7

S00

Overige algemene dekkingsmiddelen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

S00

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

4,0

474,2

470,2

3,2

496,9

493,7

2,5

508,1

505,6

11,9

S00

Gerealiseerde kosten overhead

84,5

34,6

-49,8

65,8

6,1

-59,7

73,9

6,0

-67,9

-8,2

S00

Vennootschapsbelasting

0,6

0,0

-0,6

0,6

0,0

-0,6

0,3

0,0

-0,3

0,3

S00

Overig

26,8

4,4

-22,4

15,6

4,5

-11,1

15,8

4,7

-11,1

0,0

Totaal Bestuur, dienstverlening en financiën (S00)

115,8

513,2

397,4

85,1

507,5

422,4

92,5

518,8

426,3

3,9

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